reena / külaline
|
standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 03.02.2017 19:37
kas keegi aitaks natuke. lugesin excellendi lehele pandud õpetust ja jõudsin sinnamaale et nüüd on kogu aruanne täitsa sassis.
läksin tekstikoopiaga eelmise seadistuse peale tagasi ja nüüd vajaksin natuke abi. kes viitsiks kirjutada siia et kui tegite juurde need kontod 3999,9300,2412 ja 1474 kuidas need kontod jagada käibedeklaril ära ... minul näitab täielikku paska, real viis on õpetuse järgi lausa miinusega ... tänud kes aitab. ajasin näpuga järge, aga nad ei ole ise viitsinud õpetuses isegi käibemaksukoodi 18% ära 20% vastu. kahtlustan et ka muud read võivad olla valed.
|
|
|
Booksi kasutaja / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 07.02.2017 16:49
Lühikirjeldus ostu poole pealt:
1. Käibemaksukoodil %-ta veerus 20, %-ga veerus 16,666667 ning kontod
2. Ostuarved > Seadistused > Lausendamine - väli Kinnipidamise maks sisestada Pöördmaksustamise konto
3. Ostuarvel lisada päises KOKKU väljale koos km-ga summa, objekti väljale erisuse objekt (12 peaks olema ilmselt) ja jalusesse väljale Kin.maks sisestada käibemaksu summa.
PS! Ostuarvel kinnitust enam eemaldada ei saa, ainult kreeditit või tühistamist saab teha.
|
|
|
rotiplika / Moderaator
Postitusi: 11120
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 08.02.2017 21:19
Minu arvates küsis Reena käibemaksuaruande kirjelduse kohta. Ostuarve sisestamine ei aita teda kuidagi edasi. Kahjuks ei saa ka keegi teine peale tema enda selle kirjeldusega aidata, sest kõik sõltub asjaoludest ...
|
|
|
reena / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 18.02.2017 09:27
minul mitte midagi ei toimi, mis kontod pean panema käiobemaksukoodile ? ostu konto või käibemaksukoodi konto? mis peab olema viimasel lehel lahtris kas maks sisaldub üldsummas või ei?
mummukesed on mul vist ka olulised. mitte midagi ei toimi.
|
|
|
reena / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 18.02.2017 09:33
alustame algusest
käibemaksukoodid ilma km ta protsent on 20, käibemaksuga on 16.6777
kas müügi km ja ostu km tuleb ka ära täita?
mis on vahelehel B maksukonto ja mis on maksu protsent
mis on vahelehe E kas arvesta maksusummasse või ei arvesta?
mis on vahelehe F kas täissumma või ei?
|
|
|
reena / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 18.02.2017 09:48
olen mässanud üle nädala. aga toimima ei saa. kogu aeg ütleb et kandes on vahe kui ostuarvet sisestan.
ei saa aru, kus mis on valesti.
minul jäävad seekord kõik deklarid esitamata.
excellendi lehel ei ole ka sõnagi seadistamise kohta. on nii üldiselt et ise pead poole juurde nuputama ja nad üldse ei suvatsegi vastata minu kirjalikule sellekohasele küsimusele, mille esitasin juba 10 päeva tagasi kui hakkasin seda seadistamist üpldse mõtlema
|
|
|
reena / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 18.02.2017 10:19
vähemalt nii palju leidsin üles, et saab küll kinnitust maha võtta, aga selleks peab ära kustutama seadistused selle käibemaksukoodiga. ja siis saab selle punase kriipsuga ostuarve linnukese maha võtta ja seejärel arve kustutada hoopis.
aga seadistustega mul ikka kohe kuidagi ei õnnestu. olen väga tänulik kui keegi viitsib aidata. aga ainult need, kellel booksis see asi toimib, sest analoogselt on küll teistes programmides ka, aga booksis need ei toimi siiski. jään lootma teie kõigi peale.!
|
|
|
rix / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 19.02.2017 11:04
Mina tegin metalli pöördmaksustamisele uue käibemaksu koodi (kui EL pöörd km oli minul 20, siis Eesti pöörd km on 21), lisasin KMD erisuse koodid 02 ja 12, tegin metalli müügiks uue arve põhja, tegin vastavad parandused ka käibemaksu aruande seadistuses. Ning asi toimib, nii ostu- kui ka müügiarvetega, read kajastuvad ilusti KMDl kui KMD INFil peal.
|
|
|
merksss / külaline
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 21.02.2017 10:16
vaata kui tubli on rix. kõik tegi ise ja ei pidanud kellegi käest abi küsima. oleks siis võinud reenat vähemalt aidata
|
|
|
Sirle / külaline
|
standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 22.02.2017 09:08
KMD aruande seadistus on kõige väiksem probleem. Kõik saab alguse seadistustest ENNE ostuarve sisestamisele asumist.
Üritan oma programmist välja peilida mis järjekorras ma met.ostuarvete seadistused tegin, kontode nr, uus käibemaksu kood, objekti number, automaatkanded jmt.
Seniks aga, reena, palun pane siia kirja milline kontonumber on Sul bilansi aktivas vaba grupis Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Selle leidmiseks FINANTS- Seadistused- Aruannete seadistused- Bilanss- 6.Ettemakstud tulevaste per.kulud, sh. Maksude ettem. kontode vahemik
|
|
|
Sirle / külaline
|
standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 23.02.2017 10:48
Kuna Excellenti KKK vastustes ega ka neilt e-mailiga saadud vastuses metalli ostu pöördmaksustamise kohta midagi täpsemalt kirjas polnud, siis tuli lahendus leida ise. Panin oma versiooni worldis kirja ja tõmban siia, võib-olla on mõnel sellest kasu. Igatahes mina sain KMD arvestuse metalli ostuarvete pöördmaksustamise osas niiviisi tehtult toimima. Siiski jäi mu jaoks segaseks üks programmi kiiks, kuid see on kõige lõpus.
1) Kõigepealt tuleb luua uued kontod.
Need kõik peaksid vist olema bilansivälised, kuid minul käivad käibemaksude omad läbi bilansi +/-
FINANTS - kontod - (luua nende kontonumbritega, mida varemalt pole kasutatud), näiteks:
10618 - met. ostu pöördkäibemaks, arvest
10619 - met. ostu pöördkäibemaks, sisend
99995 - met. ostu vahekonto 1
99996 - met. ostu vahekonto 2
2) Teha uus käibemaksukood
FINANTS- Seadistused – Käibemaksukoodid – teha uus kood, näiteks kood 12, ilma käibem.% 20,00; koos % 16,667, edasi selle rea kõikidesse lahtritesse kontoks 10619 (mis pöördmaksustamise sisendkäibemaksuks sai loodud)
seletus: met.ostu pöördkäibemaks
3) Teha uus automaatlausend
FINANTS – Seadistused – Automaatlausendid, teha UUS:
kood: METOST
nimetus: Met.ostuarvete KMD erikord pöördmaksust.
Kontod:
99995 ----------- 100,00% km kood 12
99996 100,00% ---------- km kood 12
10618 ----------- 20% km kood 12
10619 20,00% ---------- km kood 12
4) Teha uus objekt
FINANTS – Objektid – uus
Kirjutada objektiks number 12 (muud midagi ja kui varemalt juba on objekt 12 olemas, siis seda vana peaks saama komaga jne muuta)
Nimetus: met.ostu erikord
Objektitüüp: KMD
5) KMD aruande seadistus
FINANTS – Seadistused – Aruannete seadistused – Käibemaksuaruanne
Kood 1 – 20% määraga .......
rea kirjelduse lõppu ilma tühikuteta: -RESULT(“99995“)
Kood 5 – sisendkäibem .. rea kirjelduse lõppu +DEBRESULT(“10619“)
Kood 7 – met ost ..... rea kirjelduse lõppu -RESULT(“99995“)
6) Metalltoodete OSTUARVE sisestamine
Ostuarve sisestamist tuleb alustada ostumoodulis nagu tavaliselt. Kui arve esitaja ei ole summat koos käibemaksuga oma arvel näidanud, siis tuleb see kokkusumma ise arvestada. Näiteks arve 1000+ km 200= 1200 eurot. Kõigepealt summa KOKKU koos käibemaksuga 1200 eurot ja selle kõrval arvestatult käibemaks 200 eurot. Blangi keskel tarnija arve nr. all on objekt, kuhu on vaja sisestada (ctrl+enter) objekti nr: 12 (objekti nr on väga oluline KMD aruande jaoks, et INF-ile läheks kirja nii selle ostuarve summa kokku, sisendkäibemaks kui ka erisuse kood 12).
Edasi, esimesele (või esimestele) kulureale sisestada oma tavalise kulukonto (või laokonto) number nagu varemaltki ja rea lõppu käibemaksuta summa taha uus met.ostu käibemaksukood 12 (või kes millise käibemaksukoodi nr. oma programmi eelnevalt sisestas).
Kui tavakonto rida on valmis, siis järgmisele reale konto numbri asemel kirjutad sinna METOST ja enter ning automaatselt tuleb automaatkanne, mis punktis 3) sai paika pandud, koos kõigi uute km koodidega. Näiteks 1000 + km 200=1200 pilt jääb selline kontode järjekorras:
50511 - met.materjalikulu ...........1000, km kood 12
99995 - met. ostu vahekonto 1 -1000, km kood 12
99996 - met. ostu vahekonto 2 1000, km kood 12
10618 - met. ostu pöördk, arvest. -200, km kood 12
10619 - met. ostu pöördk, sisend. 200, km kood 12
Seejärel on vaja arvelehe allosas täita lahter Kinnipidamise maks (Kin.maks.....), kirjutada sinna sisendkäibemaksu summa 200, et see summa arvestataks maha tarnijale makstava arve kogusummast, et tarnijale maksmiseks jääks üksnes käibemaksuta summa.
Üks kiiks siiski jäi. Kui ostuarve kinnitada ja avada kinnitatud ostuarve kanne (Ava finantskanne), siis miskipärast on arve tahaküljele tekkinud pöördkäibemaksu käibemaksu osas topeltkanne, nii et kinnitatud arve kande avamisel kaks viimast rida tuleb lihtsalt ise ära kustutada (Backspace-klahviga) ja asi salvestada, seejärel on kõik absoluutselt õige ja niiviisi tehtult KMD ning INF lisa B aruanne toimivad, erisusekood 12 on samuti paika loksunud.
Kui keegi oskab öelda mida teha, et ostuarve sisestamisel selle tagaküljele automaatselt ei tekiks sisendkäibemaksu summa osas topeltkannet, mistõttu ostuarve tagaküljelt 2 viimast rida vaja käsitsi kustutada, siis oleksin info eest väga tänulik. Kui automaatset topeltkannet, ostuarve tagaosa kaht viimast rida, ei kustutaks, läheks selle ostuarve sisendkäibemaks topelt KMD-le ja kogu aruanne oleks vussis, tagastatavat käibemaksu oleks KMD-l topeltsumma.
|
|
|
rotiplika / Moderaator
Postitusi: 11120
|
Re:standard booksi seadistamine metalli käibemaksule - 23.02.2017 11:33
Ostuarvel on käibemaks topelt sisestatud - kõigepealt arvutab seda kood 12 ja siis automaatlausend. Sealt topeltread tekivadki.
Oluliselt lihtsam on arveldada käibemaksuta summadega, toimib samamoodi.
1) kokku summa on käibemaksuta summa
2) käibemaksu kustutad ära
3) lisad objekti 12
4) alumises osas kasutad kulukontol eraldi koodi, mis ei arvuta kbm (kood peab olema lisatud ka kbm-aruande kirjeldusele)
5) 2-3 real kasutad kas automaatlausendit käibemaksukontode jaoks või arvutad/sisestad käsitsi käibemaksukontod
|
|
|
